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                危险化学品安全标准化模板

                文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/12/24     浏览次数:    

                危险化学品从业单位安全生产标准化评审资料

                A级要素

                序号

                需准备的文件资料

                1 法律、法规和标准

                1

                安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度

                2

                适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文件

                3

                法律法规、标准及其他要求的文件发放记录

                4

                法律法规、标准及其他要求文件培训记录

                5

                安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价记录

                2 机构和职责

                6

                安全生产方针,目标

                7

                各级组织安全生产工作计划

                8

                安全生产目标责任书

                9

                安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

                10

                企业安全生产标准化实施方案

                11

                主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

                12

                安全文化建设计划或方案

                13

                主要负责人安全承诺书

                14

                安全生产工作会议记录和汇报资料

                15

                领导干部带班制度及记录

                16

                安全生产责任制文件

                17

                安全生产责任制考核制度

                18

                安全生产责任制考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况

                19

                安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

                20

                注册安全工程师配备文件

                21

                安全生产管理人员的学历、工作经历

                22

                管理部门设置文件

                23

                治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

                24

                建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

                25

                安全生产费用管理制度

                26

                安全生产费用使用情况与台帐记录

                27

                企业为从业人员交纳保险凭证

                28

                风险抵押金或安全责任保险考核记录

                3风险管理

                29

                风险评价管理制度

                30

                风险评价记录

                31

                风险评价准则和相关取值标准的内容

                32

                作业活动清单、设备、设施清单

                33

                风险评价报告及控制措施

                34

                各级机构组织开展风险评价的有关文件

                35

                重大风险清单

                36

                风险管理培训教育计划及教育记录

                37

                隐患治理制度

                38

                隐患治理台账

                39

                公司应急救援预案及备案函

                40

                应急救援器材台账

                41

                应急演练记录

                42

                变更管理制度

                43

                变更管理记录(申请\审批\实施\验收)

                44

                变更的风险分析记录

                45

                变更实施验收报告

                46

                风险年度评审或检查报告,或者评审记录

                47

                供应商管理制度

                48

                合格供应商名录、档案

                49

                供应商资格审查表

                4 管理制度

                50

                公司安全管理制度及安全操作规程清单

                51

                企业安全生产规章制度签发文件

                52

                文件发放记录及培训记录

                53

                岗位操作规程

                54

                管理制度评审和修订制度

                55

                管理制度评审和修订记录

                5培训教育

                56

                安全培训、教育制度

                57

                安全培训、教育需求记录

                58

                安全培训教育计划及培训记录

                59

                安全生产费用台账或资金计划

                60

                培训教育效果评价记录

                61

                从业人员招聘资料、员工台账、档案

                62

                企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案

                63

                新上岗的从业人员接受三级培训教育记录

                64

                特种作业人员名单及操作证管理台账

                65

                新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,培训,考核记录

                66

                员工安全培训教育档案

                67

                外来参观、学习等人员培训记录

                68

                承包商安全培训教育记录

                69

                安全活动计划

                70

                部门及班组安全活动记录

                6生产设施及工艺安全

                71

                生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等

                72

                新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料

                73

                安全设施设计审查资料

                74

                建设项目设立安全评价报告

                75

                建设项目试生产方案及备案资料

                76

                5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告

                77

                设计、施工、监理单位的相关资质

                78

                施工现场安全检查记录

                79

                工艺设计文件

                80

                新工艺小试、中试、工业化试验的报告

                81

                安全设施管理台账

                82

                安全设施管理制度

                83

                安全设施维护保养检查记录

                84

                设备检维修计划

                85

                安全设施拆除、停用资料

                86

                监视和测量设备管理制度

                87

                监视和测量设备台账

                88

                监视和测量设备检验报告

                89

                监视和测量设备校验和维护记录

                90

                特种设备管理制度

                91

                特种设备维护保养记录

                92

                报废的特种设备注销手续

                93

                员工工艺安全培训记录

                94

                压力容器及安全附件台帐和定期检验报告

                95

                紧急停车系统分布图及维护记录

                96

                监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

                97

                各类动设备,包括备用设备维护保养记录等

                98

                工艺控制流程图

                99

                自动化控制资料

                100

                风险评价记录

                101

                生产装置开车前安全条件确认检查表

                102

                系统气密、置换及动设备空试记录

                103

                装置开车方案

                104

                操作规程和应急预案

                105

                操作人员培训记录

                106

                开车前隐患排查与整改记录

                107

                停车方案

                108

                停车操作记录

                109

                生产装置紧急情况处理操作记录

                110

                工艺操作记录及交接班记录

                111

                设备检维修管理制度

                112

                检维修记录

                113

                年度综合检维修计划

                114

                检维修方案

                115

                生产设施拆除和报废管理制度

                116

                拆除计划或拆除方案

                7 作业安全

                117

                危险性作业安全管理制度或操作规程

                118

                作业许可证

                119

                安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所

                120

                厂区道路限速、限高、禁行等标志

                121

                警示标志和告知牌管理台账

                122

                职业危害因素检测记录

                123

                职业危害岗位警示标志和告知牌

                124

                风向标设置的位置是否合理

                125

                承包商之间的安全生产协议

                126

                现场安全检查记录

                127

                有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

                128

                机动车辆进入生产装置区、罐区手续

                129

                承包商管理制度

                130

                承包商管理档案、监督检查记录

                131

                现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

                8职业健康

                132

                职业病危害因素识别记录

                133

                职业病危害因素申报表及批复资料

                134

                职业危害防治计划和实施方案

                135

                从业人员健康监护档案

                136

                职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等

                137

                职业危害监测制度

                138

                职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划

                139

                从事接触职业病危害作业的人员健康体检报告

                140

                个体防护用品台账

                9 危险化学品管理

                141

                化学品普查表

                142

                危险化学品档案

                143

                化验室化学试剂分类清单

                144

                危险化学品安全技术说明书及安全标签

                145

                采购的危险化学品名录

                146

                危险化学品登记证及资料

                147

                危险化学品安全管理制度

                148

                危险化学品出入库记录

                149

                危险化学品检查、巡线记录

                150

                装车前后安全检查记录

                151

                危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;备案文件

                10事故与应急

                152

                应急救援预案

                153

                应急救援器材、消防设施台账

                154

                应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

                155

                应急救援预案培训记录

                156

                应急救援预案演练记录

                157

                应急救援预案演练评价报告

                158

                应急救援预案评审修订规定

                159

                应急救援预案评审记录

                160

                应急救援预案备案回执

                161

                事故台账和调查报告

                162

                事故管理制度

                11检查与自评

                163

                安全检查管理制度

                164

                安全检查计划

                165

                安全检查表应用培训记录

                166

                检查表评审修订记录

                167

                检查考核记录

                168

                各种安全检查记录(综合性检查\专业检查\季节性检查\日常检查\节假日检查)

                169

                检查问题整改记录

                170

                安全标准化自评管理制度

                171

                开展自评的相关文件资料

                12 本地区的要求

                172

                有关制度及台账、记录

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